内审双改进 强化质量与合规管理
日期：2025-08-25
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8月22日，经发地产召开2025年内审末次会议，对合规及管理体系内部审核情况进行了通报，并对下一步工作提出要求。经发地产总经理赵军平出席会议并讲话。公司副总经理、总监及各部门审核员参加会议。
本次审核覆盖了房地产开发、建设、销售及服务环节，以集团公司管理要求、ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》、公司管理文件、合同要求、产品技术标准以及与产品有关的法律法规为依据，在本次内审实施过程中，由咨询机构老师对内审检查表进行审核，带领内审员对受审部门开展现场审核并对内审不符合报告进行审核等，通过现场教学提升内审员的审核能力，改进内审过程有效性。
内审组就本次内审提出了39个问题项，15个不符合项，均为一般不合格，未发现系统性和区域性的问题，但对应质量管理及合规管理标准条款，还存在如组织架构、职责权限、过程管控、文件执行、合规风险等问题，需要各部门举一反三、充分讨论，完成不合格项整改封闭，由审核组对纠正措施完成情况进行验证。
赵军平在会上指出，强化质量与合规管理是推动企业高质量发展的必经之路，全体员工要将此次审核发现的问题，作为新体系建设的最佳输入和改进起点，坚持“持续改进”与“诚信合规”的原则，运用PDCA方法，将合规要求精准嵌入到每一项业务流程的质量管控中，实现风险规避、管理提升、降本增效的协同目标，为公司的稳健发展筑牢根基。
